STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KUTNOWSKIE

Opis głównych działań

W 2023 roku realizowano zadania statutowe Stowarzyszenia, w tym działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Hospicjum Kutnowskie” i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Stacjonarne Hospicjum Kutnowskie”. Zadania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Hospicjum Kutnowskie” , sprawujące opiekę w domu chorego i Poradni Medycyny Paliatywnej wykonywane były w Kutnie Al. ZHP 8. Porady i wizyty były realizowane przez cały rok przez zespół składający się z : lekarzy, pielęgniarek, psychologów i rehabilitantów. W 2023 roku w ramach opieki domowej personel medyczny wykonał : 3054 wizyt lekarskich w formie wizyt domowych lub teleporad, 9896 wizyt pielęgniarskich w formie wizyt domowych lub teleporad, 572 porad psychologa w formie wizyt domowych lub teleporad i 2806 wizyt fizjoterapeuty. W ciągu roku wykonano 30615 osobodni dla 277 chorych. Objęto opieką średnio ok. 107 osób każdego miesiąca. Zadanie było finansowane w ramach kontraktu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowa. W 2023 roku w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej wykonano : 189 porad lekarskich , 9 porad psychologa . W ciągu roku objętych opieką było 41 pacjentów. Zadanie było finansowane w ramach kontraktu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowa. Zadania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Stacjonarne Hospicjum Kutnowskie”, były realizowane przez cały rok przez zespół składający się z : lekarzy, pielęgniarek, psychologów i rehabilitantów. W ciągu roku wykonano 4.639 osobodni , finansowanych z NFZ. Opieką stacjonarna objętych było 124 chorych, opieką było objętych średnio miesięcznie 22 pacjentów. Stowarzyszenie prowadzi opiekę duchową chorych i ich rodzin, która zapewnia ksiądz kapelan. Stowarzyszenie użycza swoim podopiecznym nieodpłatnie sprzęt medyczny , rehabilitacyjny, pielęgnacyjny, ogólnoużytkowy między innymi: specjalistyczne łóżka. Koncentratory tlenu, ssaki, pulsoksymetry, materace przeciwodleżynowe, sprzęt rehabilitacyjny i inny. Dostęp do posiadanego przez Stowarzyszenie sprzętu w zależności od wskazań zespołu medycznego. Zadania Stowarzyszenia były realizowane przy pomocy 230 wolontariuszy, w tym 203 osoby akcyjne i 27 w ramach porozumień, którzy w ciągu roku przepracowali na rzecz Stowarzyszenia 1388 godzin. Zarząd w 2023 roku podjął 25 uchwał . Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 posiedzeń na których omawiano między innymi: • Na bieżąco kontrolowano sytuację finansową i działalność merytoryczną Stowarzyszenia w zakresie działania NZOZ „Hospicjum Kutnowskie” i NZOZ „Stacjonarne Hospicjum Kutnowskie”. • Przyjęto projekt planu finansowego na 2024 rok. • Przeprowadzono akcję „Pierś do przodu! Twoje zdrowie jest ważne – badanie profilaktyczne”. Zadanie było realizowane w dniu 21 października 2023 roku na terenie gminy Żychlin, w ramach którego zrealizowano między innymi: bezpłatne badania USG piersi badanie mammografii dla kobiet od 35 roku życia z terenu miasta i gminy Żychlin, wykorzystując środki z dotacji Gminy Żychlin w kwocie 16.000 zł, oraz wkład własny finansowy w kwocie 1.520 zł i wkład osobowy- praca wolontaryjna 1.000 zł . • Po analizie kosztów funkcjonowania hospicjum stacjonarnego przedstawiono propozycje rozbudowy części łóżkowej hospicjum, którą zaakceptowało Walne Zgromadzenie w dniu 7 listopada 2023 roku poprzez podjęcie prac nad koncepcją rozbudowy. Plan Finansowy Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie na 2023 rok przyjęto uchwałą Zarządu nr 43/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku oraz przyjęto przez Walne Zgromadzenie zakładał on: przychody na kwotę 4.858.933,50 zł i koszty w kwocie 4.835.283,69 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 6.343.989,27 zł, w tym: odpis 1,5 % podatku od osób fizycznych 343.917,53 zł, dotacje134.000 zł, darowizny 116.582,77 zł, zbiórki 98.577,73 zł, a kontrakt z NFZ 5.612.175,72 zł. Ogółem przychody zrealizowano w 130,56% w stosunku do planu, w tym: z dotacji 206,15%; w z darowizny w 145,73 % i z NFZ Oddział Łódź w 135,86 %. Największy udział w przychodach ogółem mają środki pozyskane z NFZ które stanowią 88,46%, a przychody z odpisu 1,5 % od podatku dochodowego osób fizycznych to 5,42 % przychodów. Koszty zrealizowano w 97,41 % w stosunku do planu na kwotę 4.710.007,45 zł; w tym koszty: Hospicjum Domowego to kwota 1.887.380,43 zł, Hospicjum Stacjonarnego to kwota 2.560.424,46 zł, Poradni Medycyny Paliatywnej to kwota 184.812,90 zł Zarządu to kwota 50.279,62 zł. Analizując koszty pod względem rodzajowym należy zauważyć, że największy udział w kosztach mają wynagrodzenia, które zrealizowano na kwotę 2.230.351,96 zł i wykonano w 82,85% w stosunku do planu oraz stanowią 47,35% udziału w poniesionych kosztach ogółem. Ponadto istotne koszty to : - usługi obce na które wydatkowano na kwotę 1.615.418,87 zł, wykonano w 146,28 % w stosunku do planu i stanowią 34,30 % udziału w poniesionych kosztach ogółem ; - zużycie materiałów i energii które wykonano na kwotę 451.746,30 zł, wykonano w 160,52 % w stosunku do planu i stanowią 9,59 % udziału w poniesionych kosztach ogółem. Na dzień 31 grudnia 2023 roku uzyskano zysk ogółem w kwocie 1.633.981,82 zł.